CSV Import Defaults in die Worker ausgelagert

Neben den Standard-Defaults, die für alle gelten (charset, numberformat,
...)

Bankerweiterung: bei Zahlungsartauswahl auf Skonto prüfen

Bankerweiterung: Typo, find_by correct aufrufen

Presenter Code - gl_transaction aus invoice wieder entfernt

Sammelcommit Bankerweiterung und Skonto

Überarbeitung der Bankerweiterung vom Stand Niclas, und Einführung von
Bezahlung mit Skonto (alter payment Branch). Mehr Details siehe
changelog.

* changelog

* Ungültige Bankkonten ausblenden
* Punktesystem in Hash %points ausgelagert
* format_amount beim Erstellen von Kreditorenbuchungen behoben

* Debug-Modus in manchen Templates für zusätzliche Tabellenfelder, muß im Template angeschaltet werden: [% SET debug=1 %]

Rechnung zuweisen:
* Filterdatum bei Rechnungszuweisung repariert
* bank_transactions vor reconciliation_starting_date ignorieren
* Rechnungen mit offenem Betrag < 1 Cent ignorieren
* Reihenfolge der Bankfelder in Tabelle angepasst

Bankbuchungen
* Sortierreihenfolge ist standardmäßig Neueste zuerst

* aqbanking Binary in configuration hinterlegen

acc_tran in acc_trans umbenannt in MetaSetup/ReconciliationLink

Kontenabgleich - EB- und SB-Buchungen ignorieren

Payment Helper mit Skontomodus und Skontoautomatik

neuer DB Helper zum Bezahlen von Rechnungsobjekten: pay_invoice

Drei Bezahlarten:
* ohne Skonto
* mit Skonto laut Zahlungsbedingungen
* Differenz als Skonto

Neue Helpermethoden rund um Rechnungen für Einkauf und Verkauf.

Für das automatische Verbuchen von Skonto muß für jeden Steuertyp ein
Skontoautomatikkonto für Verkauf oder Einkauf konfiguriert (bei Steuerschlüssel
0 und 1 beides).

Skontomodi und pay_invoice für SEPA umgesetzt

Beim Auswählen von Rechnungen für den SEPA-Lauf kann nun auch Skonto
berücksichtigt werden.

Berichte Bankbewegungen - Export repariert

Bankkonten - Validierung beim Speichern temporär ausgeschaltet

CsvImport bank transactions - show name of bank in preview

Csv-Import Bank transaction - join remote names

like for purpose, join remote_name and remote_name_1 into one field

Punktesystem in Hash pflegen, und die Regeln, die matchen,
protokollieren, wird aber noch nirgends angezeigt.

Zahlungsauswahl bei el. Kontoauszug

im Tooltip auch Skonto-Information anzeigen
beim Auswählen Dropdown mit Bezahltyp anzeigen

pay_invoice aus Helper nutzt transdate_to_kivitendo

Bericht Bankbuchungen - Name des Bankkontos in eigener Spalte anzeigen

Übersetzung für Kontenabgleich - Bank und Buchung vertauscht

Kontenabgleich - bei Vorschlägen Rechnungsnummer verlinken

Kontenabgleich - "nicht abgeglichen" als Default

Vorschläge Kontenabgleich - Beschriftung und Template Default

Bankerweiterung CSV Import - Standardeinstellungen

Bankerweiterung - in Tooltip Skonto nur bei Bedarf anzeigen

BankAccounts Upgrade - bestehende Konten auf obsolete false setzen

displayable_name für BankAccount
kann im Bankkonto select_tag als title_key statt label_sub verwendet
werden.

SEPA - Umstellung auf Bankkonten-Controller

Bankerweiterung - BankAccount Dropdowns mit displayable_name
statt label_subs

Bankerweiterung - Übersetzung korrigiert

bank_accounts mit obsolete NOT NULL und DEFAULT FALSE intialisieren

SEPA payment - noch offene SEPA-Überweisungen mit berücksichtigen

Beim SEPA-Einzug und der SEPA-Überweisung wurden beim offenen Betrag die
noch nicht geschlossenen SEPA Aufträge mit berücksichtigt. Dies wird
jetzt auch bei der Skonto-Erweiterung berücksichtigt.
Dies ist v.A. dann wichtig, wenn man eine Rechnung in mehreren Schritten
per SEPA-Überweisung bezahlen möchte, oder vielleicht von mehreren
Bankkonten aus.
Beim SEPA-Einzug kommt der Fall wohl eher nicht vor.

Skontoerweiterung - Übersetzungen nachgepflegt

Bankerweiterung - Zahlungsverkehr Menü überarbeitet

CSV-Import der Bankbuchungen nach Menü "Zahlungsverkehr" verschoben
Reihenfolge geändert, entspricht der üblichen Abarbeitungsfolge:
Import -> Verbuchen -> Abgleich

SEPA Export - kein "Differenz als Skonto" vorschlagen

bei SEPA Export soll immer Geld fließen, wenn noch ein Betrag offen ist,
der nicht bezahlt werden soll, muß dies außerhalb des SEPA-Exports
verbucht werden.
Nur die Optionen "ohne Skonto" ohne "mit Skonto nach ZB" machen Sinn.

BankTransaction - diverse Änderungen

* Punktesystem erweitert
* Kontonummer und IBAN vergleichen
* zutreffende Punkt-Regeln in Template im Debug-Modus anzeigen, als
Mouseover Tooltip in der Punktespalte

Kontenabgleich verbessert

* bei schon verknüpften Belegen kleine Abweichungen
(Rundungsungenauigkeiten im Subcent-Bereich) tolerieren
* Sowohl auf IBAN als auf Kontonummer prüfen
* Kontenabgleichsstartdatum bei Gesamtsumme verwenden

Bankerweiterung: Bei Rechnung zuweisen Skontosumme anzeigen

Kontoauszug verbuchen: add_invoices um Parameter skonto erweitert

Wenn Zahlbetrag mit Skontobetrag übereinstimmt dann Dropdown mit
"mit Skonto nach ZB" vorausgewählt übergeben.
Kann an der Stelle im Template aber noch nicht prüfen, ob
Zahlungseingangsdatum innerhalb Skontofrist liegt.

Kontoauszug verbuchen - Payment Dropdown konditional

nur anzeigen, wenn überhaupt Skonto in Frage kommt

Es wird aber immer noch nicht auf Datum überprüft

bank_transactions: itime hinzugefügt

wird aber noch nirgends verwendet

Kontenabgleich - Gesamtsaldobeschriftungen waren vertauscht

BankTransaction-Controller: Paginaten beim CSV-/PDF-Export ausschalten
Analog zu Commit 06837707

Kontenabgleich - reconciliate nach reconcile umbenannt

Bankauszug verbuchen - leeren Konteninhaber nicht matchen

BankTransaction - Idee für Negativpunkt für Überzahlung

Kontoauszug verbuchen - korrekter Titel

Kontoauszug verbuchen - offenen Betrag berücksichtigen und anzeigen
und auf leere Regex-Ausdrücke prüfen

Payment Helper - Fließkommadifferenzen berücksichtigen

in pay_invoice für die Fälle "Differenz als Skonto" und "mit Skonto nach
ZB".

Moved BankTransaction matching from Controller to DB

There is now a new function in SL::DB::BankTransaction called
get_agreement_with_invoice that takes a Invoice or PurchaseInvoice
object as an argument and calculates the agreement.

Kontoauszug verbuchen - bei Zuweisung Zahlungsart berücksichtigen

Übernimmt man einen Vorschlag, wird nun per AJAX geprüft, ob die
Kombination aus $bt und $invoice mit Skonto verbucht wird oder nicht.
Es wird ein Optionsliste für eine select als HTML-Blog zurückgeliefert
und unter "Zugewiesene Rechnungen" eingefügt.

Wenn der Zahlungsbetrag genau dem Rechnungsbetrag abzgl. Skonto
entspricht, und die Zahlung innerhalb der Skontofrist erfolgt ist, wird
"mit Skonto nach ZB" vorausgewählt". Ist die Skontofrist vorbei wird
"ohne Skonto" vorausgewählt, dadurch bleibt der Skontobetrag offen,
sofern man nicht manuell auf "mit Skonto nach ZB" umstellt.

Gibt es für die Rechnung keine Skontooption so wird auch keine Dropdown
angezeigt.

Kontoauszug verbuchen - Übersetzung für "Add invoices" korrigiert

BankTransaction - Offene Subcent-Rechnungen rausfiltern
damit diese nicht mehr zum Zuweisen zur Verfügung stehen.

Payment Helper - Export get_payment_select_options_for_bank_transaction

EXPORT_OK angepasst und alle Methoden in SL::DB::Invoice und
SL::DB::PurchaseInvoice importieren

Doku von SL/DB/Helper/Payment.pm angepasst

Kontauszug verbuchen - max agreement refactored

Nicht mehr von einer hohen Zahl in einer Schleife herunterzählen,
sondern den Wert der höchsten Matches per map und max raussuchen und
direkt danach die Vorschläge greppen.

Kontoauszug verbuchen - Refactoring von Rechnung zuweisen (html)

* das HTML wird jetzt nicht mehr per javascript, sondern in
SL/DB/Helper/Payment.pm mit Hilfe des Presenters (für die Tags)
als HTML Blob zusammengebaut

* der Rückgabewert von get_payment_select_options_for_bank_transaction
ist jetzt ein Array, mit dem direkt das select_tag erstellt werden kann.

* Die Daten werden jetzt an to_json als to_json( { 'html' => $html } ...
übergeben, und im AJAX code als data.html ausgelesen.

Reconciliation auf record umgestellt

Reconciliation - ajax as POST bei Vorschlägen, weil url zu lang werden
kann

DATEV - Buchungscheck prüft nur Buchungen einer trans_id

DATEV-Check für AR/AP/IS/IR/GL:

In der ersten Inkarnation wurden beim Check alle Buchungen des selben
Tages mit geprüft. In der zweiten Version wurde zusätzlich zum
Tagesdatum nach der trans_id der aktuellen Buchung gefiltert. Hatte die
Zahlung ein anderes Datum als die Rechnung wurde die Rechnung nicht
nochmal geprüft.

Jetzt wird beim Datevcheck bei jeder Buchung/Zahlung immer die komplette
Buchung auf Datevkompatibilität geprüft.

Es ist nun auch möglich, einzelne Transaktionen gezielt zu
kontrollieren, z.B. per console, indem man nur die trans_id ohne
von-bis-Datum eingibt.

Tritt ein DATEV-Exportfehler auf wird nun außerdem mehr Information zu
den verdächtigen Buchungen ausgegeben (vorher nur trans_id und amount).

AccTransaction: get_type und transaction_name umgeschrieben

Nutzen jetzt record um Typ zu bestimmen.

Bankerweiterung - Zwischenstand, erster Entwurf

Erstellung von Tabelle bank_transactions

Import von Bankbewegungen (in Tabelle bank_transactions)

Menu-Eintrag war noch nicht commitet

Controller für die Bank-Transaktionen

Dialog hin- und her

Achtung: noch mit Debug-Statements!

Dies und das für Bank_transactions...

BankTransaction in RecordLinks

Kann verknüpfte Belege Speichern

Man kann Rechnungen mehr oder weniger schon als bezahlt markieren

Erweiterung für EK-Rechnungen (funktioniert noch nicht ganz)

EK-Rechnungen und erste Vorschläge für Rechnung bezahlen

Information von Rechnungen + Javascript statt Ajax

Style als Link lassen

Deckt verschiedene Spezialfälle ab

Datums- und Zahlenformatierungen (noch nicht fertig)

Datumsformat und Übersetzungen

Sub date wieder aus LxERP entfernt

Logik für automatisches Zuweisen

Bericht für BTs (noch nicht ganz fertig)

Formatierungen für Zeilen mit ReportGenerator

Löschen-Knopf und paar Sachen

Entwurf laden und mit Parametern aus form überschreiben

Aufruf mit Parametern als get für Kreditorenbuchung:

ap.pl?action=load_draft&id=ap-invoice-1385202327-644205-8150&invnumber=dsfdf&remove_draft=0&paid_1=123,45

Rechnung aus Bankbeleg erstellen

Bankkonten-Filter und id auf bank_account statt local...

Verknüpfte Belege mit id-Verknüpfung zu local_bank_account

CsvImport mit ID auf BankAccounts (noch nicht getestet)

Behebt Bugs bei Csv-Import von Bankbewegungen

Währungs-ID statt Währungsstring benutzen

Passt den Bankbewegungs-Import an die neuen Änderungen der Helfer an

Filter für create_invoice

Vergessene Templates

Filter für create invoice funktionier halb

Rest für den Filter von create Invoice

Auswahllistenbegrenzer bei Lieferantenfilter beachten

Mehr Daten bei 'create invoice' übernehmen

Wenn man eine Kreditorenbuchung aus einer Bankbewegung erstellt,
werden nun mehr Daten aus der Bankbewegung in die Vorlage über-
nommen.

Änderungen in drafts.pl (gehören zu letztem Commit)

Betrag richtig formatieren und Form submitten

Bei assign invoice werden jetzt Rechnungsbeträge richtig formatiert
und es werden Rechnungen gesucht, wenn man auf 'Enter' drückt.

Weiterleitung auf List und Rechnungsbezahlen repariert

Vorzeichen wechseln bei create invoice

Das Vorzeichen von der Bankbewegung muss geändert werden, wenn man
aus einer Bankbewegung eine Kreditorenbuchung erstellt.

Sortierung von Spalten bei Bankbewegungen

Geoffery's Änderungen bzgl. Vorschlagsuche

BankTransaction - create_invoice filtert für Kreditorenbuchungen

Im Bank-Dropdown Bankname zuerst anzeigen

Und die Breite vom Dropdown angepasst.

Bankauszug verbuchen Menüpunkt nicht unter Berichte

Banktransactions - Spalten in Tabellen umsortiert

Banktransactions Tooltip - bt-Info in Tooltip Fenster aufnehmen

Damit man innerhalb des Tooltip Fensters die wichtigsten Infos auf einen
Blick hat.

Sortierreihenfolge

Es wird jetzt zuerst nach Alphabet, dann gegen das Alphabet sortiert.

Banktransactions

Verbuchte Beträge werden jetzt in der BankTransaction gespeichert.

Sortierung auf DB-Ebene, falls möglich

Anzeige von verbuchten Beträgen der BankTransactions

Kleinerer Bug

Ein paar Debug-Statements entfernt

Verknüpfte Rechnungen im BankTransaction-Bericht anzeigen.

Kontenabgleich

Erste Schritte zum Kontenabgleich.

Kontenabgleich funktioniert schon ganz gut.

TODO: nochmal Funktionen checken
TODO: Filter hinzufügen

Kontenabgleich

Filter für BT und PR im Kontenabgleich.

TODO: Datumsfilter für beide gemeinsam umschreiben und Bilanzierung anzeigen.

Kontenabgleich übergreifender Datumsfilter

Das transdate wird jetzt auch übergreifend für Bankbewegungen und
verbuchte Zahlungen gesetzt.

TODO: Nach Änderung dieser Daten sollten die Tabellen neugeladen
und alle Teilfilter zurück auf 0 gesetzt werden.

Kontenabgleich - ein paar Sachen ausprobiert

Ist nur zum weitermachen (alle Änderungen nur Tests).

Kontenabgleich Kleiner Bug in Search

Kontenabgleich - Erste Übersicht

Kontenabgleich Anzeige von abgeglichenen Buchungen mit Bankbuchungen
funktioniert schonmal

Nächstes: Filter.

Kontenabgleich Filtern ist jetzt in der Übersicht möglich.

Next: Spalte reconciliation_link durch group oder so ersetzen.

Kontenabgleich In rec_group in reconciliation_links

In der Tabelle reconciliation_links werden jetzt keine ids mehr auf
reconciliation_links gespeichert. Stattdessen erkennt man an der
rec_group, welche Zeilen zusammengehören.

Kontenabgleich Berechnung von Summen

Jetzt werden Summen von Bankbewegungen und cleared payments angezeigt.

Next: Anhaken und abgleichen implementieren.

Kontenabgleich Checkboxen fügen Elemente zur Tabelle

Es gibt jetzt Checkboxen neben BT's und BB's. Wenn man sie anhakt,
wird die BT bzw. die BB in eine Tabelle zum abgleichen gesteckt.

TODO: Button zum abgleichen programmieren.

Kontenabgleich Man kann jetzt auch im Report abgleichen

Es fehlt noch: Abbruch-Action, falls beim Abgleichen etwas fehlerhaft ist.

Kontenabgleich Manager für ReconciliationLink

Wurde vergessen zu committen

Kontenabgleich Vorzeichenfehler bei AccTransactions behoben.

In der Anzeige muss das Vorzeichen von AccTransactions bei Buchungen
auf Bank geändert werden.

Kontenabgleich Code aufräumen und Sortierung nach Datum

Es wird jetzt immer nach Datum sortiert. Weiterhin wurde im Code
eine sub von actions nach helpers geschoben.

Kontenabgleich Abbruch nach Fehlern beim Abgleichen

Wenn beim Abgleichen Fehler auftreten, wird man jetzt auf die Über-
sichtsseite geleitet.

Kontenabgleich/BankTransactions Upgrade-Script für Tabellen anpassen

Einige Änderungen der Tabellen sind in den Scripten jetzt enthalten.

Kontenabgleich Farbliche Hinterlegung und Entfernung von Debug-Code

Nicht zugewiesene BankTransactions und Buchungen auf Bankkonten
werden im Kontenabgleich jetzt rot hinterlegt.

Weiterhin wurden noch Debug-Statements entfernt.

TODO: Erweiterung auf andere css Klassen (nicht nur kivitendo, sondern
auch mobile/alte lx-office-styles etc...)

Kontenabgleich Behebt Bug

Unter gewissen Umständen wurden nach der Filterung noch alte Daten
beibehalten. Jetzt wird alles erneuert.

Kontenabgleich Filter für cleared

Man kann jetzt in der Übersicht auch nach cleared und uncleared filtern.

Kontenabgleich Erste Schritte für Automatischen Abgleich

Bisher werden Vorschläge nur dargestellt.

TODO: Button 'Abgleichen' für Vorschläge programmieren.

Kontenabgleich Vorschläge können jetzt abgeglichen werden

Vorschläge können jetzt auch automatisch abgeglichen werden, wenn
man sie anhakt und danach auf abgleichen klickt.

Kontenabgleich Anzeige von Reference

Es gibt jetzt einen Link im Kontenabgleich auf ar/ap/gl.

Kontenabgleich Kunden-/Lieferantennamen

Kunden- und Lieferantennamen werden jetzt für AccTransactions an-
gezeigt. Im Falle einer Dialogbuchung erscheint ihre Beschreibung.

Kontenabgleich Untersortierung nach Betrag

Bisher wurde nur nach Datum sortiert. Innerhalb eines Datums wird
jetzt zusätzlich nach Betrag sortiert.

Kontenabgleich/BankTransactions Entfernung Debug-Statements

Kontenabgleich BankTransactions als verbucht markieren

BankTransactions werden jetzt als verbucht markiert, wenn sie abge-
glichen sind. Ansonsten wurde noch ein kleiner Syntax-Fehler behoben.

Kontenabgleich Bilanz über alle Buchungen berechnen

Die Bilanz wird jetzt unabhängig vom Filter sowohl für cleared als
auch uncleared berechnet. Weiterhin wurde noch ein Vorzeichenfehler
in der Bilanz für Bankbewegungen behoben und der Code etwas verschoben.

Kontenabgleich Verlinkungen aufheben

Man kann jetzt auch Verlinkungen nach dem Abgleichen aufheben.

Kontenabgleich Code-Formatierung und kleine Verbesserung in der Anzeige

Formatierung von Code wurde geändert, sowie einige kleine Besserungen
in der Anzeige (zum Beispiel sind Beträge jetzt rechts orientiert
in der Tabellenzeile).

Kontenabgleich Tabellenhöhe mit relativer Größe

Die Tabellenhöhe hängt jetzt relativ von der Größe des Bildschirms
ab anstatt von einer festen Pixel-Anzahl.

Kontenabgleich Ok message für Flash eingebaut

Kontenabgleich gehört noch zum Flash-message-Commit

Kontenabgleich Zusammenführen verschiedener Abgleichmöglichkeiten

Bisher wurden verschiedene Methoden implementiert, den Kontenabgleich
zu machen. In diesem Commit werden zwei verschiedene Möglichkeiten
unter einen Hut gebracht. Es ist auf der erstellten Seite auch ohne
weiteres Möglich weitere Möglichkeiten hinzuzufügen.

Kontenabgleich Anzeige von Overview umbauen

Die Anzeige von Overview wurde verändert, so dass man jetzt noch
schneller abgleichen kann.

TODO: Anzeige von Proposals der Anzeige von Overview angleichen.

Kontenabgleich Behebt Syntaxfehler

Kontenabgleich Umgang mit Stornos ändern

Der Umgang mit Stornos wurde geändert. Statt Stornos nicht anzuzeigen,
gibt es jetzt einen Filter dafür. Der Saldo von BBs und BTs errechnet
sich jetzt nur noch aus den gefilterten Objekten.

Weiterhin gibt es jetzt eine onchange-Action auf den Datumsfeldern
im Filter und der Filter-Button wird nicht mehr angezeigt.

Kontenabgleich Anpassung der proposals an neue Ansicht

Automatische Vorschläge werden jetzt auch in der neuen Darstellung
angezeigt.

Kontenabgleich Mastercheckbox wieder da und Spaltenreihenfolge vertauscht

Die Checkbox, bei der man alle Vorschläge an-/abhaken kann, wird
jetzt wieder angezeigt. Weiterhin wird jetzt auch der Betrag und
das Belegdatum weiter vorne angezeigt.

Kontenabgleich Saldo in der richtigen Spalte

Der Saldo wird jetzt in der richtigen Spalte angezeigt.

Kontenabgleich Buchungen außerhalb des Filters ausgrauen

Bisher kam es vor, dass Buchungen, die in einen Zeitraum außerhalb
des Filters fallen (weil ihre Gegenbuchung in den gefilterten Zeitraum
fällt), trotzdem angezeigt wurden, aber nicht in der
Summe mitgerechnet wurden. Solche Buchungen werden jetzt nur noch
in grauer Schrift angezeigt.

Kontenabgleich Abgeglichene Buchungen besser Filtern

Es kam bisher vor, dass abgeglichene Buchungen, bei denen eine Buchung
nach dem gefilterten Zeitraum un eine Buchung vor dem gefilterten
Zeitraum lag, angezeigt wurden. Dabei war es bisher nicht erforderlich,
dass eine Buchung im gefilterten Zeitraum lag. Jetzt muss mindestens
eine Buchung im gefilterten Zeitraum liegen, damit die abgeglichenen
Buchungen auch angezeigt werden.

Kontenabgleich Absolute Bilanz anzeigen

Jetzt wird auch immer die Summe von BB's und BT's von Beginn der
Buchungen bis zum "Todate" angezeigt (inklusive Stornos).

Banktransactions nach Datum filtern

Man kann jetzt Bankbewegungen nach Datum filtern. Weiterhin funktioniert
jetzt auch der Callback, nachdem man eine Debitorenbuchung erstellt.

Banktransactions: Datumsfilter nach Sortierung beibehalten

Bisher ging der Datumsfilter nach der Sortierung verloren, jetzt
wird er beibehalten.

Kontenabgleich Mehr Vorschläge machen

Bisher wurden nur Vorschläge gemacht, wenn Rechnungen via Bankbewegungen
bezahlt wurden. Jetzt werden auch Vorschläge gemacht, wenn Beträge
deckungsgleich sind und Kontoverbindung von Kunde/Lieferant und
Bankbeleg übereinstimmen.

Kontenabgleich Reconciliate-Button taucht nicht auf

Behebt einen Bug, bei dem der Abgleichen-Knopf nicht auftaucht,
obwohl er das sollte. Das Problem lag daran, dass die beiden Zahlen
6.286,18 und -6.286,18 aufaddiert in Perl nicht Null ergaben.

Kontenabgleich Fügt mehr Proposals hinzu

Auf diese Weise werden noch mehr Übereinstimmungen gefunden.

Banktransactions Teilzahlungen funktionieren jetzt besser

Bisher haben Teilzahlungen zwar funktioniert, jedoch tauchten die
Bankbewegungen, mit denen sie erstellt wurden immer wieder in der
Liste auf. Es lag daran, dass invoice_amount in der Tabelle
bank_transactions falsch gesetzt wurde.

Banktransactions 40 statt 5 Bankbewegungen pro Seite anzeigen

Kontenabgleich Entfernen von Tests

Entfernt alten Code, der die ersten Tests enthielt.

Kontenabgleich Umbenennung von Controller

Der Controller SL/Controller/Reconciliation_3.pm wird umbenannt in
SL/Controller/Reconciliation.pm

Kontenabgleich Umbenennung von Ordner whole_reconciliation

Der Order whole_reconciliation wurde in reconciliation umbenannt.

Banktransactions Minuspunkte für transdate vergeben

Wenn eine Rechnung nicht 30 Tage vor der Bankbewegung liegt, so
wird jetzt ein Minuspunkt für die Vorschläge vergeben.

Kontenabgleich/Banktransaction Rechte hinzufügen

Bank CSV Import - Purpose zusammengefügt

Icons bei Reconciliation

Kontenabgleich Icons in Vorschlägen übernehmen

Icons werden jetzt auch bei Vorschlägen benutzt. Weiterhin wurde
unsinniges Attribut bei Icons im Overview entfernt.

Kontenabgleich bei Import Standard-Währung setzen

Beim Import wird jetzt die Standard-Währung eingetragen, wenn keine
andere Währung vorhanden ist. Weiterhin ist die Währung jetzt auch ein
Pflichtfeld durch ein NOT NULL-Constraint.

Kontenabgleich Spalte in Summenzeile ergänzen

Aufgrund der neu hinzugekommenen Icons musste noch eine Spalte in
der Zeile eingefügt werden, wo die Summen angezeigt werden.

Banktransaction Betrag im Filter parsen

Beim Suchen von Rechnungen im "Rechnung hinzufügen"-Modus wurde der
Betrag im Filter nicht geparst. Man musste bisher also immer einen
Punkt statt einem Komma eingeben.

Kontenabgleich CSS verbessern

Bisher konnte man nicht bis an den unteren Bildschirmrand scrollen.
Dieser Commit versucht dies zu beheben. Allerdings ist es unklar,
ob das Problem durch den Commit behoben ist.

Banktransactions Automatisches bezahlen von Vorschlägen

Banktransactions Speichern von Vorschlägen

Automatische Vorschläge, die kivitendo schon macht, können jetzt
auch benutzt werden, um vorgeschlagene Rechnungen direkt zu speichern.

Banktransactions Bugfix

Bisher wurden der "Rechnung speichern"-Button und der "Save proposals"-
Button nur getogglet. Das hat dazu geführt, dass wenn man zweimal
auf den Reiter "Proposals" drückt, der Rechnung speichern-Butten
angezeigt wurde, obwohl der Save proposals-Button angezeigt werden
musste. Jetzt werden die Buttons versteckt und angezeigt, was den
Fehler behebt.

Banktransactions - kein von und bis wenn leer

Die Wörter "von" und "bis" nur anzeigen, wenn auch ein von- oder
bis-Datum gesetzt ist.

Bankbewegungen - in Tooltip Tagesdelta anzeigen

Anzahl der Tage zwischen (vorgeschlagenem) Rechnungsdatum und
Bankeingangsdatum wird in Klammern hinter dem Bankdatum angezeigt.

Banktransactions - bei Proposals trotz sub-cent Matchen

Übereinstimmung muß nicht genau sein, sondern kleiner 1 Cent.
Wegen Rundungsproblematik.

String-Vergleich bei Banktransactions - mind. 3 Zeichen

Mindestlänge für Wortvergleich.

testing - agreement modifying tests

Banktransactions Belegdatum bei Rechnung zuweisen

Wenn man auf Rechnung zuweisen klickt, wird jetzt sowohl von dem
Bankbeleg als auch von den Rechnungen das Belegdatum angezeigt.
Weiterhin wurde ein Filter für das Datum hinzugefügt.

Kontenabgleich/Banktransactions

Reiter 'Set cleared entfernen' im Kontenabgleich.

Bei Vorgeschlagenen Rechnungen anzeigen, ob EK oder VK.

Deutsche Übersetzungen

VERSION angepasst

MT940 Importer der aqbanking-cli über CSV-Import aufruft

Noch alles hartkodiert
Kein Dublettencheck

MT940 Importer der aqbanking-cli über CSV-Import aufruft

Noch alles hartkodiert
Kein Dublettencheck

Bank - in Bankkontodropdowns Kontoname berücksichtigen

Bankerweiterung - Offener Betrag bei Rechnungsfilter

wenn man aus Bankbuchungen eine Rechnung zuweisen möchte.

RB - corrected all after rebase

RB - GLTransaction.pm nach Rebase gefixed

Bankkonten auf Controller umgestellt

Außerdem wurde neue Datenbankspalten eingeführt: obsolete, sortkey

In Vorbereitung auf den Kontenabgleich wurden zwei neue Spalten
eingeführt:
reconciliation_starting_balance
reconciliation_starting_date

Damit kann man einstellen, ab welchem Datum der Kontenabgleich für das
jeweilige Konto beginnen soll, und, für den Abgleich des Gesamtsaldos,
welchen Saldo das Konto zu dem Zeitpunkt hatte. Dies ist nützlich, wenn
man mit dem Kontenabgleich im laufenden Betrieb anfangen möchte, aber
nicht alle Buchungen der Vergangenheit nachträglich abgleichen möchte.

Aufräumen der DB am Ende der individuellen Tests

die Tests sollten am Ende ihre eigenen angelegten Daten löschen, damit
andere Tests beim Löschen ihrer Daten keine Abhängigkeitsprobleme
bekommen:

create_periodic_invoices.t
price_tax_calculator.t
record_links.t
sales_orders.t

Update von wz_tooltip.js auf Version 5.31

in Vorbereitung auf Bankerweiterung
Anpassung des Formeltooltips an neue Syntax

VERSION auf 3.2.1 aktualisiert

Merge branch 'master' of github.com:kivitendo/kivitendo-erp

ParseFilter: typo + test

Changelog für 3.2.1 aktualisiert

Parsefilter - Variable repariert

yay for Tests!

trailing whitespaces entfernt

css: PartPicker css wieder hergestellt

nachdem der Chartpicker wie ne Dampframme die hälfte der Klassen
kaputtgemacht hatte.

Merge branch 'master' of github.com:kivitendo/kivitendo-erp

%::myconfig mit sinnvollen Standardwerten vorbelegen

Das zur-Verfügung-Stellen von %::myconfig in JavaScript und die darauf
basierende vereinfachte Initialisierung in 4ec753d erfordert, dass
%::myconfig immer numberformat und dateformat enthält. Andernfalls gibt
es JavaScript-Fehler, wenn noch kein User angemeldet ist.

Alle .gitignore-Dateien in Top-Level-.gitignore gemerget und diese sortiert

PriceSource: Priorität auf Preisquellenebene verstehen und umsetzen.

Priorität kann jetzt von den einzelnen Preisquellen durchgereicht werden

PriceSource: Dokufix

PriceRule: validate auf reductions angepasst

PriceSource: Nicht rabbatierfähige Waren beachten.

PriceSource: versteckte Preise in Lieferscheinen

Beim Anlegen von Lieferscheinen wird jetzt auch der Preis kurz versteckt
ermittelt und mitgespeichert, damit beim Umwandeln in Rechnungen keine
Überraschungen passieren.

javascript_setup: Übersetzungen escapen

%::myconfig dem Client javascript zur Verfügung stellen.

PriceRule: Inline Report JS ausgelagert

Hatte sich mit dem SalesPriceInformation Javascript verheddert, welches
auch mal ausgelagert werden solle.

mehr JavaScript-escapen

kivi.js: format/round/parse_amount, format/parse_date

Javascript escaping: Nochmal mit JavaScript Plugin

damit Mosu glücklich ist. :)

Bei fehlendem Newline an YAML-Code nicht meckern

Dieser Commit reimplementiert den Fix aus
f1bfb69b13865d0a0d336d19364e2684ec76a181

Originaler Kommentar:

  Google Chrome scheint Newlines am Ende von Variablen unter bestimmten
  Umständen zu entfernen. Diese zu ergänzen ist trivial; da muss das
  YAML-Modul keine Fehler melden.

YAML: Versionsupdate

Merge branch 'master' of github.com:kivitendo/kivitendo-erp

Changelog für 3.2.1 angepasst

perl5.22: CGI ist nicht mehr Core

Langtext-HTML-Editor: bei jedem Aufruf DOM-Element neu anlegen und ckeditor initialisieren

Unter Firefox kommt es beim mehrmaligen Aufrufen ansonsten sehr schnell
zu nicht mehr behebbaren JavaScript-Fehlern. Es bleibt dann beim Öffnen
des Popups nur das grau gestreifte Overlay sichtbar, nicht aber der
Dialog selber.

PNG-Icons reparieren

Anscheinend sind (fast) alle Icons defekt. Neuere Version von
libpng (1.6.0 und aufwärts) lehnen es ab, solche Bilder zu
decodieren. Auf der Kommandozeile sieht man dann Fehlermeldungen von
libpng wie z.B.

libpng error: IDAT: invalid distance too far back

Unter Firefox sieht man in der Console dann beim Laden Fehlermeldungen,
und anstelle der Icons werden die bekannten »Bilddatei nicht
gefunden«-Platzhalter-Icons angezeigt.

Merge branch 'master' of github.com:kivitendo/kivitendo-erp

special_chars: #-Zeichen ordentlich quoten

Die Datei wird als INI-Datei eingelesen (durch SL::Inifile). In solchen
Dateien beginnt ein # eine Kommentarzeile, und Kommentare werden beim
Einlesen entfernt.

Um das #-Zeichen selber als Schlüssel nutzen zu können, müssen wir
einfach nur seinen Hex-Code benutzen.

Behebt Redmine #48.

Merge branch 'master' of github.com:kivitendo/kivitendo-erp

Detail-Knopf (D) für Brieffunktion (vc) aktiviert

Trigger check_inventory entfernt

Wird in dieser Form schon seit der 2.4 nicht mehr benötigt (kein Auslagern über oe).

BackgroundJobs optional als json ausliefern

login nicht aus $::form nehmen. Teil 2

Dabei ergibt sich ein kleines Problem. User spezifische bin/mozilla/
Controller werden geladen bevor das User handling abgeschlossen ist.
Nach dieser Änderung sind die also de facto kaputt.

LaTeX-Template letter.tex korrekte Variablennamen gesetzt

rcv_name -> name

login nicht aus $::form nehmen. Teil 1

Layout: Javascript includes richtig escapen.

Merge branch 'master' of github.com:kivitendo/kivitendo-erp

Symlink für Brieffunktion. Ferner vergessenes template-Verzeichnis

Auslagern in VK-Rechnung: Übersetzungen mit Anführungszeichen richtig Quoten.

Auslagern in VK-Rechnung: changelog-Eintrag für dieses Feature.

Hinweis auf Pg-Upgrade2-auth-Verzeichnis bei Release-Arbeiten

Fehlerbehandlung (transfer inventory bei invoice) eindeutig machen

Release 3.1.0 gibt es nicht, entsprechend in 3.2.0 gebündelt

Changelog für Brieffunktion

Brieffunktion erste Version

Verkaufsbriefe können jetzt auch mit LaTeX erstellt werden.
Ferner gibt es eine Briefentwurfs-Funktion, die aussieht wie drafts, aber
zumindestens auf einer eigenen Tabelle beruht. Zusätzlich wurden zwei neue Rechte
gesetzt

Vergessenes release 3.2.0 skript für auth

Merge branch 'master' of github.com:kivitendo/kivitendo-erp

CreatePDF-Helfer: Dateinamen fixen

Die Vorlagen-Parser-Module SL::Template::* erwarten, dass
$form->{tmpdir} den zu parsenden Dateinamen enthält. Sie entfernen dann
das Präfix $self->{userspath} von $form->{tmpdir}, wodurch nur noch der
Dateiname bleibt.

Der Name der finalen Ausgabedatei wird ebenfalls über $form->{tmpdir}
zurückgegeben – ohne jegliche Pfadangabe. Allerdings ist das von Modul
zu Modul unterschiedlich. Manche geben den vollen Namen, manche nur den
Dateinamen (der dann relativ zu $self->{userspath} ist) zurück.

CreatePDF-Helfer: Nicht auf Caller-Package verlassen

Wenn im Controller $self->create_pdf aufgerufen wird, so ist $class dann
das falsche Package, um create_parsed_file aufzurufen, weil diese sub
nicht exportiert wird.

Auslagern über Rechnung: Dienstleistungen wirklich ignorieren, falls konfiguriert

CreatePeriodicInvoices: HTML-Formatierung beim automatischen Drucken richtig formatieren

Kommentar bei Lagerbewegung über Rechnung hinzugefügt

Damit hier der Bericht Lagerbewegung exakter wird, entsprechend auch
einen Kommentar für dieses Lagerverfahren.

Standardlagerverfahren Kommentar setzen / übernehmen

Beim Standardauslagern wurde bisher nicht der Kommentar übernommen, der
seit Anfang dieser Funktion in do.pl gesetzt wurde. Ferner die Beschreibung
in der Mandantenkonfiguration etwas besser gesetzt, bzw. beschrieben.

Auslagern in VK-Rechnung: Schreibfehler in Übersetzung korrigiert.

Auslagern in VK-Rechnung: Übersetzungen

Auslagern in VK-Rechnung: Mandantenkonfiguration vollständig berücksichtigen …

und Fehlerbehandlung verbessert.

Auslagern in VK-Rechnung: Löschen der Lagerbewegung beim Löschen/Storno der Rechnung

Auslagern in VK-Rechnung: Anzeige der Rechnungsnummer/Dokument im Lager-Journal

Auslagern in VK-Rechnung: Beim Buchen einer VK-Rechnung wird ausgelagert.

Todo: Es werden noch nicht alle Einstellungen berücksichtigt, die bestimmen,
wann von welchem Lager/Lagerplatz ausgelagert wird.

Lager-Transfer: Transaktion mit with_transaction statt mit do_transaction.

Hintergrund: Buchen einer Rechnung und Lagerbewegung in einer Transaktion
ausführen können.

Zitat aus einem anderen commit:
"do_transaction startet immer eine Transaktion, auch wenn außen rum
schon eine läuft. Damit wird die äußere Transaktion de facto außer
Kraft gesetzt."

Auslagern in VK-Rechnung: Neue Datenbank-Felder, Rose u. Mandantenkonfiguration

CustomVariables: Zuweisen von zu parsenden Inhalten

2 Probleme.

1. Booleans wurden beim Parsen in den numeric Slot gesteckt
2. Die zwei-wertige Version von value() hat das zweite Argument nicht
   aus dem Stack entfernt, und damit beim goto weitergegeben an die
   unterliegenden Rose-Accessoren. Das hat dann das parsen wieder
   zunichte gemacht.

Tests: fehlender Backgroundjob

Merge branch 'requirement-specs-custom-variables'

Spalte »nicht gelieferte Menge« in Aufträgen optional anzeigen

Hintergrundjob für E-Mail-Bericht über fehlgeschlagene Jobs

Pflichtenheft-CVar-Suche: Controls für Vergleichsoperatoren beibehalten

ParseFilter: Laundern schon vor dem eigentlichen parsen.

Erlaubt es indirekte Filter im Template roundtrip safe zu machen.

Pflichtenheft: durchsuchbare CVars als Spalten in Bericht anzeigen können

GetModels-Filtered: CVars: default_value-Ersetzung besser greifen

GetModels-Filtered: CVars: Überflüssige Umwandlung entfernt

Pflichtenheft: nach benutzerdefinierten Variablen suchen können

CustomVariableConfig: Datumswerte werden in Spalte timestamp_value gespeichert

GetModels-Filtered: CVars: Fix für Platzhaltern im Suchbegriff

Pflichtenhefte: Anzeige von CVars über value_as_text()

$cvar->value_as_text() macht bereits die richtige Fallunterscheidung,
sodass wir hierfür kein eigenes Template benötigen.

Pflichtenhefte: CVars bei erfolglosem Speichern beibehalten

GetModels-Filtered: benutzerdefinierte Variablen bool gefixt

GetModels-Filtered: Unterstützung für benutzerdefinierte Variablen

Pflichtenhefte: bendef. Var. beim Löschen des Pflichtenheftes via Trigger löschen

Pflichtenhefte: benutzerdefinierte Variablen bei Version reverten kopieren

Pflichtenhefte: benutzerdefinierte Variablen anzeigen und bearbeiten

Pflichtenhefte: Konfiguration für benutzerdefinierte Variablen anlegen

Tests: price_tax_calculator.t muss vor Kunden löschen richtig aufräumen

Merge branch 'periodic-invoices-order-value-basis'

Finanzcontrolling: Testcase für Aufträge mit wiederkehrenden Rechnungen

Finanzcontrolling: Refactor Accessors, Warnungen vermeiden

Finanzübersicht: Testcase für Spalten Auftragsvorlauf/-eingang