Merge branch 'bankerweiterung_und_skonto'

Conflicts:
	doc/changelog
	locale/de/all

diff --cc SL/AR.pm
Simple merge

diff --cc SL/Auth.pm
Simple merge

diff --cc SL/Controller/Project.pm
Simple merge

diff --cc SL/DB/Helper/ALL.pm
Simple merge

diff --cc SL/DB/Helper/Mappings.pm
Simple merge

diff --cc SL/DB/Invoice.pm
index 0added1,3ed6cd3..065d2b3
--- 1/SL/DB/Invoice.pm
--- 2/SL/DB/Invoice.pm
+++ b/SL/DB/Invoice.pm
@@@ -6,11 -9,10 +6,11 @@@ use Carp
  use List::Util qw(first);
  
  use Rose::DB::Object::Helpers ();
- 
  use SL::DB::MetaSetup::Invoice;
  use SL::DB::Manager::Invoice;
+ use SL::DB::Helper::Payment qw(:ALL);
  use SL::DB::Helper::AttrHTML;
 +use SL::DB::Helper::AttrSorted;
  use SL::DB::Helper::FlattenToForm;
  use SL::DB::Helper::LinkedRecords;
  use SL::DB::Helper::PriceTaxCalculator;

diff --cc SL/DB/PurchaseInvoice.pm
index fbb9903,ed0523b..ab1bd49
--- 1/SL/DB/PurchaseInvoice.pm
--- 2/SL/DB/PurchaseInvoice.pm
+++ b/SL/DB/PurchaseInvoice.pm
@@@ -7,8 -7,8 +7,9 @@@ use Carp
  use SL::DB::MetaSetup::PurchaseInvoice;
  use SL::DB::Manager::PurchaseInvoice;
  use SL::DB::Helper::AttrHTML;
 +use SL::DB::Helper::AttrSorted;
  use SL::DB::Helper::LinkedRecords;
+ use SL::DB::Helper::Payment qw(:ALL);
  use SL::Locale::String qw(t8);
  
  # The calculator hasn't been adjusted for purchase invoices yet.

diff --cc SL/IR.pm
Simple merge

diff --cc doc/changelog
index ab761ad,5c9aaab..8df983b
--- 1/doc/changelog
--- 2/doc/changelog
+++ b/doc/changelog
@@@ -4,46 -4,43 +4,78 @@@
  
  2015-0x-xx - Release 3.2.2-unstable
  
 -
+ Größere neue Features:
+ 
+ Bankerweiterung und Skontobehandlung
+ 
+   Bei der Bankerweiterung kann man
+   * Kontoauszüge importieren (für MT940 wird aqbanking-cli benötigt)
+   * anhand der Kontoauszüge Zahlungen verbuchen
+   * die FiBu-Buchungen auf die Bankkonten mit den importieren Auszügen
+   abgleichen
+ 
+ __Es wurde ein neues Recht "Bankbewegungen" eingeführt.
+ 
+   Beim Verbuchen der Zahlungen werden Rechnungsvorschläge gemacht, die anhand
+   eines internen Punktesystems bewertet werden.
+ 
+   Es wurde eine Skontobehandlung bei der Zahlung der Rechnungen implementiert,
+   und zwar nach der Bruttomethode. D.h. es wird der skontierte Betrag auf
+   erhaltene oder gewährte Skonti gebucht, allerdings gibt es hier keine
+   Steuerautomatik, d.h. man muß am Monatsende die Salden noch manuell umbuchen.
+ 
+   Die zu buchenden Skontokonten müssen unter System->Steuern konfiguriert
+   werden.
+ 
+   Die Skontobehandlung wurde beim Verbuchen der Skontobelege und beim
+   SEPA-Einzug bzw der SEPA-Überweisung implementiert.
+   Beim Bezahlen von Rechnungen kann man auswählen ob man die Zahlung
+   * ohne Skonto
+   * mit Skonto laut Zahlungsbedingungen
+   * die Differenz als Skonto
+   buchen möchte. Es wird je nach Zahlungsbetrag und Zahlungsdatum ein sinnvoller
+   Vorschlag gemacht.
  
 -
  Kleinere neue Features und Detailverbesserungen:
  
 +- Briefe werden auch im WebDAV archiviert. Ferner bessere Fehlerbehandlung und
 +  E-Mail-Funktion aktiviert.
 +
 +- Mehrfachauswahl und Mengeneingabe für Artikel:
 +  Wenn in den Belegmasken die Artikeleingabe nicht eindeutig ist, erscheint
 +  eine Maske zur Artikelauswahl. Hierzu kann jetzt in den Benutzereinstellungen
 +  eingestellt werden, dass in dieser Maske mehrere Artikel mit Mengen ausgewählt
 +  werden können.
 +
 +- Stammdaten->Berichte->Waren: Nach Shopartikel filtern und anzeigen können.
 +
 +- Auftrags-/Angebotsbericht: Erfassungszeit als letzte Sortierung verwenden,
 +  damit die Einträge nach Eingabezeitpunkt sortiert sind, wenn es
 +  gleichrangige Einträge in der aktuellen Sortierung gibt.
 +
 +- Bei Eingabe nicht eindeutiger Artikel in den Belegmasken bleibt jetzt auch die
 +  Mengeneingabe über die Auswahlmaske hinweg bestehen. Damit kann man die Menge
 +  auch schon vorher eingeben: Nicht eindeutiger Artikel, TAB, TAB, Menge, ENTER
 +
 +- In den Berichten zu Aufträgen, VK-Lieferscheinen, Warenstammdaten, Kunden-/
 +  Lieferntenstammdaten kann das Erfassungsdatum angezeigt und danach gefiltert
 +  werden.
 +
 +- Filtern/Anzeigen von benutzerdefinierten Variablen bei Kunden-/Lieferanten in
 +  den Berichten Angebot/Aufträge und Verkaufsrechnungen
 +
 +- Filtern nach Kunden-/Lieferantentyp bei Lieferschein-Berichten.
 +
 +- Preisgruppe bei Stammdaten->Berichte->Kunden anzeigen lassen können.
 +
 +
 +Bugfixes:
 +
 +- Bugfix #54 Fehlermeldung im Mahnlauf bei automatischer Rechnung über Mahngebühren
 +- Bugfix #50 Kundentyp-Rabatt wird falsch übernommen
 +
 +
+ 
  2015-04-10 - Release 3.2.1
  
  Dies ist ein Unstable Bugfix-Release für die 3.2. D.h. es wurden ein paar

diff --cc locale/de/all
index 224bc26,97f3b5b..dfc0f97
--- 1/locale/de/all
--- 2/locale/de/all
+++ b/locale/de/all
@@@ -1348,7 -1394,7 +1394,8 @@@ $self->{texts} = 
    'Information'                 => 'Information',
    'Initial version.'            => 'Initiale Version.',
    'Insert'                      => 'Einfügen',
 +  'Insert Date'                 => 'Erfassungsdatum',
+   'Insert new'                  => 'Hinzufügen',
    'Insert with new customer/vendor number' => 'Mit neuer Kunden-/Lieferantennummer anlegen',
    'Insert with new database ID' => 'Neu anlegen mit neuer Datenbank-ID',
    'Insert with new part number' => 'Mit neuer Artikelnummer einfügen',

diff --cc locale/en/all
Simple merge